Responsable du pilotage budgétaire et du contrôle de gestion (H/F)

Sous l'autorité du Responsable des Finances, le Responsable du pilotage budgétaire et du contrôle de gestion contribue au pilotage financier de la collectivité en assurant le suivi de l'exécution budgétaire, en produisant des analyses financières et en accompagnant les directions dans l'optimisation de leurs moyens. Il participe à la transition d'une logique d'exécution comptable vers une logique de pilotage et d'aide à la décision.

Suivi de l'exécution budgétaire

• Assurer le suivi infra-annuel et pluriannuel des crédits (dépenses et recettes)
• Produire un point mensuel d'exécution budgétaire (taux de consommation.)
• Identifier les écarts significatifs (surconsommation, retards) et en analyser les causes
• Alerter le Responsable des Finances en cas de risque
• Proposer des ajustements (redéploiement de crédits, priorisation.)
• Fiabiliser les données en lien avec les gestionnaires comptables

Contrôle de gestion et analyse financière

• Construire et actualiser des tableaux de bord finance (par direction, par service, par politique publique.)
• Produire des analyses ciblées (évolution d'une dépense, comparaison annuelle.)
• Mettre en place des indicateurs simples (coût par usager, coût d'activité, etc.)
• Répondre aux demandes d'analyse du DGA / DGS
• Contribuer à la préparation des arbitrages budgétaires

Appui aux directions

• Organiser en lien avec le Responsable des Finances des points budgétaires réguliers avec les directions (prévision / suivi)
• Aider les services à construire leur budget (chiffrage, programmation)
• Expliquer les écarts et alerter sur les risques de dépassement
• Accompagner les responsables dans la priorisation de leurs dépenses
• Traduire les enjeux financiers en éléments compréhensibles pour les non-spécialistes

Participation au pilotage budgétaire

• Contribuer à la préparation du budget (BP, DM, CFU.), des maquettes, des notes de synthèse et tout autre document ou processus utile à la préparation budgétaire
• Contribuer à la construction d'une prospective financière
• Appuyer le Responsable des Finances dans le pilotage global

Structuration des outils et des pratiques

• Mettre en place un modèle partagé de suivi budgétaire (Excel, outil métier.)
• Diffuser des outils simples utilisables par tous
• Former ponctuellement les services à leur utilisation
• Participer à l'amélioration continue du service Finances

Ce que nous vous offrons

• 25 jours de congés annuels et 18 RTT (temps de travail de 38h/semaine)
• Rémunération mensuelle entre 2500 et 2700€ bruts + prime annuelle de 1826.35€ bruts + CIA (Complément Indemnitaire Annuel) jusqu'à 2300€ bruts
• Avantages:
  Télétravail dans la limite d'1 jour/semaine à compter de 6 mois d'ancienneté
  Carte titres restaurant avec participation employeur à hauteur de 50%,
  Participation employeur à hauteur de 75% aux abonnements transports en commun
  Participation employeur pour l'adhésion à une prévoyance maintien de salaire et mutuelle santé
  Forfait mobilités durables jusqu'à 300€ bruts
  Comité des Œuvres Sociales (Cartes cadeaux/sorties/billetterie/chèques vacances/parfums.)
  Carte d'accès gratuite à la Médiathèque de la Ville