Mission
Traiter au quotidien les factures fournisseurs et contribuer à la continuité du cycle AP pendant la
période de forte activité, dans le respect des procédures et des contrôles internes en place. Le poste
est un rôle d'exécution: le collaborateur traite les factures mais n'assure pas la validation ni la
signature des paiements.
Activités principales
Réception, tri et enregistrement des factures fournisseurs dans Business Central.
Rapprochement des factures avec les commandes et les réceptions (contrôle à trois voies,
GR/IR).
Traitement des écarts et litiges: relances internes et fournisseurs, suivi jusqu'à résolution.
Gestion des factures en rejet et des anomalies, notamment celles liées à la bascule Business
Central et à l'entrée en vigueur de l'e-invoicing.
Préparation des échéances de paiement (sans validation ni signature des règlements).
Suivi, lettrage et justification des comptes fournisseurs.
Contrôle et mise à jour des données fournisseurs de base, dans le respect de la séparation des
tâches.
Appui à la clôture mensuelle sur le périmètre fournisseurs (FNP, rapprochements, provisions).
The amount is automatically converted to EUR using the current exchange rate. After successful payment, an invoice will be issued according to the billing details listed below in your user profile.